Faktúra č. DFB0366/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0366/23
  • Popis fakturovaného plnenia: laserová tlačiareň, toner do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 594,29 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/157, 16.11.23
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť