Faktúra č. DFB0365/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Topaz s.r.o.
- IČO: 34145915
- Adresa: Palackého 85/5, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0365/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 66,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2019-SEM, 14.10.19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka: