Faktúra č. DFB0349/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grznár - Profi Krtko
- IČO: 43269176
- Adresa: Malé Orvište 491, 92201 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0349/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a likvidácia odpadu z lapača tukov
- Dátum doručenia: 11.10.2019
- Celková hodnota: 205,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/158, 18.09.19
- Dátum zverejnenia: 16.11.2019
- Poznámka: