Faktúra č. DFB0345/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Prodigital s.r.o.
- IČO: 53561422
- Adresa: Werferova 6, 040 11 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0345/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 35,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025/146
- Dátum zverejnenia: 31.10.2025
- Poznámka: