Faktúra č. DFB0345/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0345/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poštových poukážok 1 000 ks
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 17,27 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/149, 19.10.23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť