Faktúra č. DFB0339/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0339/18
  • Popis fakturovaného plnenia: dodanie a montáž sietí proti hmyzu 13 ks
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 327,91 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/193, 28.08.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť