Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 09/19
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 1 453,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201920320_Z
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť