Faktúra č. DFB0337/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: ŠEVT
IČO: 31331131
Adresa: Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0337/25
Popis fakturovaného plnenia: list - bianco s vodotlačou
Dátum doručenia: 21.10.2025
Celková hodnota: 317,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1/2025/045
Dátum zverejnenia: 22.10.2025
Poznámka:

Tlačiť