Faktúra č. DFB0337/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: sídl. D. Jurkoviča 4, 90613 Brezová p.Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0337/15
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 11.09.2015
- Celková hodnota: 369,08 €
- Identifikácia zmluvy: KZ-5/2014
- Identifikácia objednávky: 40/2015-SEM, 08.09.15
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: