Faktúra č. DFB0336/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0336/15
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, vrecia na odpad, baliaci papier, papier.tácky
- Dátum doručenia: 11.09.2015
- Celková hodnota: 218,67 €
- Identifikácia objednávky: 39/2015-SEM, 08.09.15
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: