Faktúra č. DFB0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 10/19
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 364,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-58/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť