Faktúra č. DFB0319/14
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: sídl. D. Jurkoviča 4, 90613 Brezová p.Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0319/14
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 17.09.2014
- Celková hodnota: 36,78 €
- Identifikácia objednávky: 1/2014/207, 16.09.2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: