Faktúra č. DFB0318/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0318/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 208,04 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/150
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť