Faktúra č. DFB0317/14
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Laser servis, spol. s r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Lipová 3, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0317/14
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.09.2014
- Celková hodnota: 240,47 €
- Identifikácia objednávky: 1/2014/185, 05.09.2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: