Faktúra č. DFB0308/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0308/22
  • Popis fakturovaného plnenia: park.lavičky 6 ks
  • Dátum doručenia: 30.09.2022
  • Celková hodnota: 604,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/077, 14.06.22
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť