Faktúra č. DFB0303/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0303/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 643,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/151, 10.09.19
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť