Faktúra č. DFB0301/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/20
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook ADC 453f 12 ks
  • Dátum doručenia: 03.11.2020
  • Celková hodnota: 12 877,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/151, 26.10.20
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť