Faktúra č. DFB0301/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Lúčna 392, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0301/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, alobal, mikroténové vrecká
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 106,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2019-SEM, 11.09.19
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka: