Faktúra č. DFB0301/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/19
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, alobal, mikroténové vrecká
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 106,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 45/2019-SEM, 11.09.19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť