Faktúra č. DFB0299/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0299/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 190,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/143, 04.09.19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť