Faktúra č. DFB0295/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0295/25
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 684,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025/116
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka: