Faktúra č. DFB0294/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0294/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 692,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/140, 03.09.19
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť