Faktúra č. DFB0277/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0277/23
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, vrecia na odpad, alobal
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 214,31 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2023-SEM, 06.09.23
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť