Faktúra č. DFB0250/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0250/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné Semafor
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 908,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-1/2024
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť