Faktúra č. DFB0240/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Ľudovít Gereg-Servis
- IČO: 30483042
- Adresa: Ivana Krasku 488, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0240/19
- Popis fakturovaného plnenia: revízia šport. náradia
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 70,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/092, 20.05.19
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka: