Faktúra č. DFB0239/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0239/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 64,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/084, 11.07.22
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť