Faktúra č. DFB0239/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: A.En. Slovensko s.r.o.
- IČO: 36399604
- Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0239/20
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická enegia Semafor 08/20
- Dátum doručenia: 16.09.2020
- Celková hodnota: 432,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.10.2020
- Poznámka: