Faktúra č. DFB0235/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Ľudovít Gereg-Servis
- IČO: 30483042
- Adresa: Ivana Krasku 488, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0235/16
- Popis fakturovaného plnenia: revízia telocvičnového náradia
- Dátum doručenia: 29.07.2016
- Celková hodnota: 70,71 €
- Identifikácia objednávky: 1/2016/099,25.5.2016
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: