Faktúra č. DFB0235/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0235/16
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia telocvičnového náradia
  • Dátum doručenia: 29.07.2016
  • Celková hodnota: 70,71 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2016/099,25.5.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť