Faktúra č. DFB0230/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa, s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: Bojná 33, 95601 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0230/19
- Popis fakturovaného plnenia: rezačka na obkladačky, obkladačky, lepidlo, špár.hmota
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 112,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/107, 14.06.19
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka: