Faktúra č. DFB0224/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0224/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 28.06.2017
  • Celková hodnota: 1 380,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/130
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť