Faktúra č. DFB0220/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0220/24
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, mikrotenové vrecká, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 122,02 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2024-SEM, 11.06.24
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť