Faktúra č. DFB0219/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0219/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 1 100,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025/095
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka: