Faktúra č. DFB0219/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: Topaz s.r.o.
IČO: 34145915
Adresa: Palackého 85/5, 91101 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0219/19
Popis fakturovaného plnenia: pranie
Dátum doručenia: 28.06.2019
Celková hodnota: 39,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 38/2019-SEM, 21.06.19
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
Poznámka:

Tlačiť