Faktúra č. DFB0217/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0217/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky
- Dátum doručenia: 27.06.2019
- Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2019-SEM, 25.06.19
- Dátum zverejnenia: 05.08.2019
- Poznámka: