Faktúra č. DFB0214/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0214/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 17.06.2022
  • Celková hodnota: 794,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/073, 06.06.22
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť