Faktúra č. DFB0207/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0207/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, pap.tácky, baliaci papier
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 289,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2019-SEM, 14.06.19
- Dátum zverejnenia: 25.07.2019
- Poznámka: