Faktúra č. DFB0203/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dávkovač mydla, zásobník na papier.utierky
  • Dátum doručenia: 10.08.2020
  • Celková hodnota: 21,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/106, 30.07.20
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť