Faktúra č. DFB0201/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 05/19
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 1 468,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201827427_Z
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť