Faktúra č. DFB0194/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0194/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia kaderníctvo 06/19
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 71,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201827427_Z
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť