Faktúra č. DFB0190/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0190/24
  • Popis fakturovaného plnenia: celofánové sáčky, špagát
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 102,74 €
  • Identifikácia objednávky: 31/2024-SEM, 22.05.24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť