Faktúra č. DFB0186/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Ekospotreba s.r.o.
- IČO: 51170451
- Adresa: Royova 6, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0186/25
- Popis fakturovaného plnenia: papier.utierky,toal.papier,mydlo
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 166,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2025-SEM
- Dátum zverejnenia: 11.06.2025
- Poznámka: