Faktúra č. DFB0185/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0185/19
  • Popis fakturovaného plnenia: žalúzie 24 ks
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 613,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/088, 15.05.19
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť