Faktúra č. DFB0184/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0184/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž prečerpávačky -Semafor
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 1 537,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/095, 23.05.23
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť