Faktúra č. DFB0181/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: H-print, spol. s r.o.
- IČO: 36265691
- Adresa: Michalská 7, 920 01 Hlohovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0181/19
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 213,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2019/100, 27.05.19
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka: