Faktúra č. DFB0178/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0178/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka Škoda Rapid
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 214,64 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/094, 14.05.19
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť