Faktúra č. DFB0178/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany
- IČO: 00679291
- Adresa: Žilinská 116, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0178/19
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka Škoda Rapid
- Dátum doručenia: 24.05.2019
- Celková hodnota: 214,64 €
- Identifikácia objednávky: 1/2019/094, 14.05.19
- Dátum zverejnenia: 01.07.2019
- Poznámka: