Faktúra č. DFB0175/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany
- IČO: 00679291
- Adresa: Žilinská 116, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0175/18
- Popis fakturovaného plnenia: výmena kolies, umytie exteriéru Škoda Rapid
- Dátum doručenia: 25.04.2018
- Celková hodnota: 39,00 €
- Identifikácia objednávky: 1/2018/109, 11.04.18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: