Faktúra č. DFB0174/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0174/18
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena kolies, umytie exteriéru Škoda Fabia
  • Dátum doručenia: 25.04.2018
  • Celková hodnota: 41,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/109, 11.04.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť