Faktúra č. DFB0174/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany
IČO: 00679291
Adresa: Žilinská 116, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0174/18
Popis fakturovaného plnenia: výmena kolies, umytie exteriéru Škoda Fabia
Dátum doručenia: 25.04.2018
Celková hodnota: 41,80 €
Identifikácia objednávky: 1/2018/109, 11.04.18
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť