Faktúra č. DFB0171/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, alobal, potravinová fólia
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 117,34 €
- Identifikácia objednávky: 30/2019-SEM, 16.05.19
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka: