Faktúra č. DFB0169/16
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/16
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, rukavice latex., vrecia na odpad, vrecká do koša
- Dátum doručenia: 31.05.2016
- Celková hodnota: 109,68 €
- Identifikácia objednávky: 29/2016-SEM, 27.05.16
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: