Faktúra č. DFB0168/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0168/24
  • Popis fakturovaného plnenia: krabička na jedlo s okienkom 100 ks
  • Dátum doručenia: 07.05.2024
  • Celková hodnota: 59,27 €
  • Identifikácia objednávky: 25/2024-SEM, 06.05.24
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť