Faktúra č. DFB0164/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0164/20
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.06.2020
  • Celková hodnota: 344,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/087, 15.06.20
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť